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中共威信县委办公室2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:2071

监督索引号53062900420100000

 

中共威信县委办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 威信县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共威信县委办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)围绕中央、省委、市委、县委的安排部署以及县委领导要求开展工作,确保政令畅通。

2)负责督促党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策、觉得、规定、工作部署的贯彻落实情况。

3)围绕全县经济发展大局,开展经常性的调查研究,收集综合反映重要情况,及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议,为县委决策提供服务,当好县委参谋助手。

4)负责县委各类文电、文稿的起草、修改、缮印、校对、分发、清退、归档等工,负责市委及其部门转由县委办理事项的反馈工作;负责县直各部门和个乡(镇)报送县委的请示、报告的送审和批复工作。

5)负责县委各类会议会务工作。

6)负责全党委信息工作。

7)负责县委有关后勤接待工作。

8)负责全县机要和保密工作。

9)负责县内有关国家安全审查和监管工作。

10)负责贯彻执行中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度及档案管理工作

11)完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位属行政单位,内设督查室、文秘股、常委办、会务股、信息股、行政后勤股、国家保密局、档案局等8个机构。其中:国家保密局和档案局是本年机构改革合并的机构。归口管理政研室、党史研究室、工商联。

)重点工作概述

在县委的领导下,围绕县委重大工作部署,坚持以“三服务”为中心,以十九大精神为导向,尽心当参谋,尽职抓协调,尽力强保障,认真做好办文办会、督查调研、信息报送和后勤服务等各项工作,保障和促进县委各项工作高效运转。坚持求证务实,工作尽心尽力,办文办会能力不断提高。严格落实《党政机关公文处理条例》和中央“八项规定”,进一步改进会风文风,严控数量,规范办文程序,提高质量,做到及时、准确、安全、高效,努力实现科学化、制度化、规范化。公务接待管理进一步规范,进一步加强后勤保障,健全财务制度、规范财务行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制 52人,事业编制0人。在职实有52人,其中: 财政全供养 52人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 24人,其中: 离休0人,退休24人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1071.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1071.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加110.76万元,主要原因是本年后勤保障服务收入增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1071.62万元,其中:本年收入1071.62万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1071.62万元(本级财力1071.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加110.76万元,主要原因是本年后勤保障服务纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1071.62万元。财政拨款安排支出 1071.62万元,其中:基本支出1071.62万元,与上年对比增加110.76万元,主要原因后勤保障服务增加;项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1066.54万元。

2、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.08万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1071.62万元,项目支出0万元)。

1、工资福利支出573.95万元(其中:基本支出573.95万元,项目支出0.00万元)

1)基本工资199.40万元(其中:基本支出199.4万元,项目支出0.00万元)

2)津贴补贴357.93万元(其中:基本支出357.93万元,项目支出0.00万元)

3)奖金16.62万元(其中:基本支出16.62万元,项目支出0.00万元)

2、商品服务支出472.20万元(其中:基本支出472.2万元,项目支出0.00万元)

1)办公费支出362.42万元(其中:基本支出362.42万元,项目支出0.00万元)

2)培训费支出10.00万元(其中:基本支出10万元,项目支出0.00万元)

3)公务接待费支出33.79万元(其中:基本支出33.79万元,项目支出0.00万元)

4)公务用车运行维护费支出21.59万元(其中:基本支出21.59万元,项目支出0.00万元)

5)其他交通费支出44.40万元(其中:基本支出44.40万元,项目支出0.00万元)

3、对个人和家庭的补助5.08万元,其中:生活补助5.08万元。(其中:基本支出5.08万元,项目支出0.00万元)

4、资本性支出20.40万元,其中:办公设备购置20.4万元。(其中:基本支出20.4万元,项目支出0.00万元)

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。(无)

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.38万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

县委办2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位本年未计划安排出国(境)人员,因此与上年相比无变化。

2.公务接待费

县委办2020年公务接待费预算为33.79万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为260次,共计接待960人次。

与上年相比无变化

3.公务用车购置及运行维护费

县委办2020年公务用车购置及运行维护费为21.59万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费21.59万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出1071.62万元,较上年增加110.76万元,增幅11.53%。变动的主要是后勤保障纳入年初预算。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少0万元,降幅0%。与上年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的劳动报酬,以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2020年机关运行经费安排448.19万元,与上年对比增加186.89万元,主要原因是本年县委后勤保障服务工作经费全部纳入年初预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900420100111

附件3.威信县委办公室2020年部门预算公开表20200705113451143.xls
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