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威信县文化和旅游局2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1917

监督索引号53062900136200000

 威信县文化和旅游局2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分威信县文化和旅游局2020年部门预算表

、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我局属全额预算管理的行政单位,主要负责全县文化旅游发展工作。研究制订繁荣我县文化艺术创作,文艺演出的总体规划和具体方案,并组织实施综合管理全县文化事业,研究社会文化活动发展趋势组织开展各类文化活动,做好文博工作、加强文物保护建设指导公共图书馆业务建设新闻宣传工作文化旅游宣传,拓展文化旅游市场。

(二)机构设置情况

我局部门内设办公室、组织人事股、文化体育管理股、旅游发展股四个机构;下辖威信县文化市场综合行政执法大队,威信县文化馆,威信县图书馆,威信县文物管理所,威信县扎西会议纪念馆5个事业单位。

)重点工作概述

1做好乡村旅游、民族文化旅游、红色文化旅游等旅游特色小镇建设工作依托我县旅游资源优势,继续做好景区景点建设项目策划包装和宣传推介等工作、继续抓好旅游产品开发工作。在巩固3A级景区的基础上创建4A级景区,根据“一部手机游云南”昭通工作任务分解,拓展深化“一部手机游云南”威信板块内涵,做好“智慧旅游”建设工作

2、加强基础设施建设。完成扎西会议会址、铁路红军标语等省级文物保护单位修缮保护工作;继续做好村级文体活动场所建设;继续推进威信县红军长征全民健身步道建设工程;继续巩固扎西会议纪念馆3A级景区建设。提升游客满意度,提高管理服务水平;继续推进旅游厕所建设工程。加快旅游厕所建设工程;持续推进智慧景区建设工程。重塑要素品质,建立完善旅游服务地方标准体系,健全诚信评价体系,实现涉旅企业诚信评价全覆盖。

3、广泛开展各类文化活动。我局根据“艺术为人民服务,文化助社会发展”的宗旨,广泛开展各类文化活动,增进美好生活的幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制 17人,事业编制42人。在职实有60人,其中: 财政全供养 60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 681.17万元,其中:一般公共预算财政拨款681.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比财务总收入减少339.88万元主要原因2019年机构改革将单位原有职工划分至威信县融媒体中心24人。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 681.17万元,其中:本年收入681.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款681.17万元(本级财力681.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少339.88万元主要原因2019年机构改革将单位原有职工划分至威信县融媒体中心24人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 681.17万元。财政拨款安排支出 681.17万元,其中基本支出681.17万元,与上年对比预算中支出减少339.88万元主要原因2019年机构改革将单位原有职工划分至威信县融媒体中心24人。项目支出0万元,与上年对比减少25.12万元,主要原因分此次部门预算中未列入项目支出

(一财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2070101行政运行科目支出166.42 万元,用于办公室在职行政人员工资,公用经费支出以及旅发股提前退休人员工资;

2070104 图书馆为130.63万元,用于图书馆在职事业人员工资及日常办公费用;

2070109群众文化科目支出94.04万元,用于文化馆在职事业人员工资及日常办公费用;

2070112文化和旅游市场管理科目支出39.42万元,用于旅游执法队在职事业人员工资及日常办公费用;

2070199其他文化和旅游支出科目支出45.18万元 ,用于旅发股在职行政人员工资及日常办公费用;

2070204文物保护科目支出59.72万元,用于文物管理所在职事业人员工资及日常办公费用;

2070205博物馆科目支出132.66万元,用于博物馆在职事业人员工资等基本支出及日常办公费用;

2070804广播科目支出10.38万元,用于广播电视台在职事业人员工资;

2080801死亡抚恤科目支出2.74万元,用于遗属补助人员生活补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出681.17万元,项目支出0万元)。

301工资福利支出627.79万元,其中:30101基本工资支出226.38万元,30102津贴补贴支出292.87万元,30103奖金支出18.86万元,30107绩效工资支出89.68万元;

302商品和服务支出41.78万元,其中:30201办公费支出5.15万元,30205水费支出1.20万元,30206电费支出1.1万元,30207邮电费支出0.6万元; 30211差旅费支出4.22万元,30216培训费支出0.7万元,30217公务接待费支出3.65万元,30226劳务费支出2.65万元,30228工会经费支出4.65万元,30231公务用车运行维护费用3.94万元,30239其他交通补贴支出13.92万元;

303对个人和家庭的补助支出9.96万元,其中:30302退休费7.22万元,30305生活补助2.74万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计7.59万元,较上年减少8.79万元,下降53.66%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

威信县文化和旅游局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:无。

2.公务接待费

威信县文化和旅游局2020年公务接待费预算3.65万元,较上年减少2.14万元,下降36.96%,国内公务接待批次为111次,共计接待730人次

增减变化原因严格按中央八项规定开展工作。按相关要求“三公”经费与上年相比只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费

威信县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费3.94万元,较上年减少6.65万元,下降62.80%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.94万元,较上年减少6.65万元,下降62.80%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因严格按中央八项规定开展工作。按相关要求“三公”经费与上年相比只减不增。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出681.17万元,较上年增加314.76万元,增幅-31.6%。变动的主要原因如下:2019年机构改革将单位原有职工划分至威信县融媒体中心24人。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少25.12万元,降幅100%。变动的主要原因如下:2020年年初预算未列入项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020我部门基本支出预算支出681.17万元,绩效目标是保障人员工资福利和机构正常运转。严格资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,三公经费控制率为100%,加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化支出结构,提高资金管理水平和财政资金使用效益。

  、其他公开信息

(一)专业名词解释

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行:反映用于文化和旅游事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县文化和旅游局局2020年机关运行经费安排41.78万元,与上年对比减少13.92万元减少24.99%,减少原因:2019年机构改革调出24人至融媒体中心。其中:办公费支出5.15万元,与上年相比,办公费减少1.37万元,减少21.01%,减少原因:厉行节约,精简办公;水费支出1.20万元,与上年相比,水费增加0万元,增长0%,增长原因:无;电费支出1.1万元,与上年相比,电费减少2.6万元,减少70.27%,减少原因:年初预算平台故障,导致预算金额重复累加划拨,后退回财政局;差旅费支出4.22万元,与上年相比,差旅费减少0.78万元,减少15.6%,增减少原因:机构改革后人员及工作内容有所减少;公务接待费支出3.65万元,与上年相比,公务接待费减少2.14万元,下降36.96%,减原因:财政预算批复中未全部下达年初预算中的公务接待费;工会经费4.65万元,与上年相比,工会经费减少1.55万元,减少25%,减少原因:机构改革调出人员24人;公务用车运行维护费用3.94万元,较上年减少6.65万元,下降62.80%。减原因:财政预算批复中未全部下达年初预算中的公务用车购置及运行维护费;其他交通费用13.92万元,与上年相比减少0.78万元,减少5.3%,减少原因:厉行节约。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53062900136200111

威信县文化和旅游局部门预算公开样表20200708103235684.xls
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