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威信县团县委2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:2067

监督索引号53062900471200000

 

 

 威信县团县委2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县团县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 威信县团县委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县团县委2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、领导全县共青团工作,管理全县青、学联、少先队工作,对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定本县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

3、参与本县的有关青少年事务的规定、办法的制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定。

6、在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军作用和突击队作用。

7、做好青年统战对象的团结教育工作及农村贫困失学儿童的救助和复校工作。

8、承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

根据上述工作任务,共青团威信县委机关设综合办公室。协调、承办团县委机关日常事务;负责团县委的新闻宣传工作;研究制定共青团组织、干部和团员队伍建设的方案和措施;研究指导企业和城区团的工作;研究学校团的工作;研究指导县直团委所属团委、总支、支部团的工作。

(二)机构设置情况

威信县团县委属独立核算机构,2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

)重点工作概述

2020年,团县委主要工作内容:1、深入抓好共青团改革工作,进一步提高服务青少年能力;2、加强青少年思想引领,紧密团结带领青年在脱贫攻坚、移民建设等重点工作中发挥积极作用;3、切实推进团的基层组织建设,按照共青团改革要求,不断夯实团的基层组织建设;4、拓宽渠道。努力争取各类希望工程资金,助力我县青少年成长成才;5、不断规范志愿服务活动,进一步发挥志愿服务在抢险救灾、脱贫攻坚、移民建设、法治宣传等工作中发挥积极力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 350023,其中:一般公共预算财政拨款350023,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0,上年结转0

与上年对比下降104700元主要原因分析工资预算减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入350023,其中:本年收入350023,上年结转0。本年收入中,一般公共预算财政拨款350023(本级财力350023,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0),政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0

与上年对比下降104700元主要原因分析工资预算减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 350023财政拨款安排支出 350023,其中基本支出350023,与上年对比减少104700元主要原因分析人员工资预算减少项目支出0,与上年没有增加新项目预算安排

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20129 一般公共服务支出-群众团体事务”350023元,主要用于团委行政的基本支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出”299023元(其中:基本支出299023,项目支出0)。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金   

30201基本工资91092(其中:基本支出91092,项目支出0)。

30202津贴补贴200340(其中:基本支出200340,项目支出0)。

30203奖金7591(其中:基本支出7591,项目支出0)。

302商品和服务支出”51000元(其中:基本支出51000元,项目支出0元),主要用于办公用品的购买、印刷、水电、邮电、办公室用品维修(护)、开会、培训、其他人员的劳务费、职工差旅费、工会经费、公务交通补贴、租赁费和其他商品与服务支出

30201办公费23600(其中:基本支出23600,项目支出0)。

30217公务接待费400(其中:基本支出400,项目支出0)。

30239其他交通费用27000(其中:基本支出27000,项目支出0)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0

我部门无政府采购预算支出。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县团县委2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计400,较上年增加0增长0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费.

威信县团县委2020年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

我单位没有因公出国(境)费。

2.公务接待费

威信县团县委2020年公务接待费预算400,较上年增加0增长(0%,国内公务接待批次为1次,共计接待5人次

没有变化原因为单位公务接待预算较少。

3.公务用车购置及运行维护费

威信县团县委2020年公务用车购置及运行维护费0,较上年增加0增长0.00%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

没有变化原因为我单位没有车辆。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出350023,较上年增加0,增幅0%。变动的主要原因如下:

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0,较上年减少0,降幅0.00%。没有变动的主要原因如下:我单位没有批复相关项目预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

在县委、县政府的正确领导下,团县委将继续以服务党政中心工作为宗旨,进一步解放思想,围绕服务青年、引导青年、组织青年开展工作。服务青年创业。依托青年创新创业实践基地,进一步利用政策扶持,加大中小企业发展。开展多种活动,用青春榜样的先进事迹感召青年,影响青年。推进青年志愿服务。积极推进我县志愿者队伍建设。逐步扩大志愿服务组织在机关、学校、企事业单位的有效覆盖,倡议全县团员青年完成注册志愿者工作;组织各级志愿者开展活动,打造一批助学扶贫、公益环保等品牌活动。开展青少年思想道德建设工作。深入开展系列主题教育活动。团县委利用“五•四”“六•一”等节日积极发动各学校团组织开展主题团日活动。全面推进“青年之声”线上平台和线下驿站建设。团县委已动员团员学生注册“青年之声”网站账号,以此反映青年呼声、回应青年诉求、维护青年权益、服务青年成长。加强“网上共青团”建设。进一步建强“网上共青团”,有效利用“青年之声”“智慧团建”“志愿汇”等网络平台,实现线上宣传,线下落实,消除空间与时间的距离,实现工作手段现代化,有效化。

威信县团委将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2018年预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目0个,涉及财政资金约0元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0元。

2020年,威信县团委无项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0元,政府性基金预算拨款0元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

其中:2020年度本部门无重点领域财政项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县团县委2020年机关运行经费安排5.10万,与上年对比减少10.47万元主要原因人员变化,运行经费预算减少

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900471200111

附件3.团县委部门预算公开表2020070311453339220200707022920691.xls
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