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威信县三桃乡2018年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1525

监督索引号53062903000701000

附件3

威信县三桃乡2018年度部门决算

第一部分  威信县三桃乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县三桃乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为:

1.是促进经济发展。主要表现为:立足“产业富镇”抓产业培育,创新产业发展思路;立足“旅游活镇”抓规划开发,不断提升三产发展水平。

     2.是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

3.是加强社会管理。立足“和谐兴乡”抓民生保障,有序推进社会各项事业发展。制定实施本镇社会发展规划,负责抓好义务教育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4.是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

5.是维护社会稳定。立足“依法治乡”抓自身建设,全面提升政府服务效能。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

6.是立足“精准脱贫”抓项目落实,巩固好脱贫攻坚战。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.2018年三桃乡在严格加强财政资金的管理,严格按照“保机构正常运转、保工资按时发放、保民生”的三保方针,压缩不必要的支出,及时发放民生资金和一涉农惠农资金。

    2.继续推进整乡推进项目资金和异地搬迁和安居工程农户补助款的发放工作和保障宜毕高速公路建设。

3.继续大面实施农村危房改造,为老百姓的安居做了切实保障。

4.继续实施“企业得市场、经济得发展、百姓得实惠、政府得民心”四得工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入三桃乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。即威信县三桃乡人民政府。三桃乡人民政府行政机构下设:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构下设农业综合服务中心、人居环境治理服务中心、文化广播服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所(参公管理)、产业发展中心。2018年乡政府年初实有在职职工54人,调出1人,调入2人,现实有在职职工55人。年初实有退休职工5人,现实有退休职工5人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年乡政府年末实有在职职工55人。其中:行政编制27人,事业编制28人;在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员30人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三桃乡2018年总收入 42,870,818.13 元,其中人大事务收人136,582.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务收入3,787,406.00元,统计信息事务24,000.00元,财政事务收入317,212.00元,党委办公厅及相关机构事务收入130,659.00元,教育支出500,000.00元,文化展示及纪念机构收入227,322.00元,新闻出版广播影视收入26,160.00元,人力资源和社会保障管理事务收入472,078.00元,死亡抚恤收入28,857.00元,伤残抚恤收入93,951.00元,在乡复员、退伍军人生活补助收入189,021.00元,农村籍退役士兵老年生活补助151,065.00元,其他农村生活救助8,892.00元,计划生育机构收入371,799.00元,城乡社区公共设施收入8,045,000.00元,城乡社区环境卫生收入300,000.00元,农业事业运行收入2,389,497.00元,林业事业机构收支466,662.00元,水利执法监督收入143,124.00元,农村基础设施建设补助资金收入21,554,869.13元,对村民委员会和村党支部的补助收入1,906,010.00元,国土资源规划及管理收入460,652.00元,保障性安居工程收入60,000.00元,彩票公益金及对应专项债务收入收入1,080,000.00元。

二、支出决算情况说明

三桃乡2018年年初结转结余0.00元,本年度财政预算收入42,870,818.13 元。实际支出41,634,095.73元,基本支出结转7,662.40元,项目支出结转和结余 1,229,060.00元。其中基本支出11,643,315.73元,占总支出的27.97%;项目支出29,990,780.00元,占总支出的72.03%。三桃乡2017年年初结转结余4,965,442.00元,2017年年度财政预算收入32,907,758.00元。实际支出35,967,600.60元,其中基本支出12,382,650.60元,项目支出23,584,950.00元。年度执行中追加预算16,249,158.00元,与上年对比项目增长明显,主要原因是2018年脱贫工作正常开展中和扶贫工程增加指标。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障三桃乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,643,315.73元。包括工资福利支出:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,058,089.00元,占基本支出的52.03%;商品和服务支出:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,412,716.73元,占基本支出的20.72%。对个人和家庭的补助:退休费、抚恤金、生活补助、救济费、生产补助等经费支出3,172,510.00元,占基本支出的27.25%;无基本建设支出。较上年12,382,650.60元相比减少739,334.87元,减少5.97%。减少的主要原因是部分发放项目由县级部门直接发放。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障三桃乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,990,780.00元。教育支出350,940.00元、城乡社区公共设施支出8,045,000.00元、农林水支出21,534,840.00元、用于保障性安居工程支出60,000.00元。与2017年度用于专项业务工作的经费支出23,584,950.00元相比,增加了6,405,830.00元,增长27.16%,主要原因是威信县本年要完成脱贫出列,2018年财力保障增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三桃乡2018年度一般公共预算财政拨款支出41,634,095.73,占本年支出合计的100%。与上年对比上升,主要原因政策性增资支出及国家加大扶贫项目工程资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,395,859.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于人大事务136,582.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务3,787,406.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务130,659.00元;统计信息事务24,000.00元;财政事务317,212.00元;

2.教育支出350,940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于斑竹小学装修;

3.文化体育与传媒支出253,482.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于文化展示及纪念机构227,322.00元;新闻出版广播影视26,160.00元。

4.社会保障和就业支出943,864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于农村生活救助8,892.00元;人力资源和社会保障管理事务472,078.00元;抚恤462,894.00元;

5.医疗卫生与计划生育支出371,799.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于计划生育事务。

6.城乡社区支出8,337,337.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于城乡社区环境卫生。

7.农林水支出26,460,162.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.55%。主要用于农业2,389,497.00元;林业466,662.00元;水利143,124.00元;农村基础设施等建设21,554,869.13元;  对村民委员会和村党支部的补助1,906,010.00元;

8. 国土海洋气象等支出460,652.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于国土资源事务。

9. 住房保障支出60,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况:2018年、2017年公务接待费为67500.00元,公务用车运行费用为96500.00元,两年均无因公出国(境)支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出96500.00元,占58.8%;公务接待费支出67500.00元,占41.2%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96500.00元。其中:

无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出96500.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关人员公务出差、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67500.00元。其中:

国内接待费支出67500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待311批次(其中:外事接待0批次),接待人次1828人(其中:外事接待人次0人)。主要用于三桃乡业务工作开展发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县三桃乡2018年机关运行经费支出2,412,716.73元,与上年2,960,555.60元对比下降18.50%,主要原因是其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于三桃乡机关正常运转的办公经费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,威信县三桃乡资产总额22,479,888.20元,其中,流动资产21,215,176.20元,固定资产1,264,712.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年100,016,474.84元相比,本年资产总额年资产总额减少77,536,586.64元,其中固定资产没变。流动资产减少77,536,586.64元,下降78.52%。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22479888.20 

21215176.20

1264712 

1164712 

100000 

 

 

 

0

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 





三、政府采购支出情况

2018年度,威信县三桃乡无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.三桃乡2018年部门预算、决算等各项财务工作正常运行,各项财务工作严格按照财务管理制度开展,决算组织、编报、审核有序进行。

2.2017年决算公开工作已经按时完成,县主管部门及乡党政领导对三桃乡决算工作高度重视,严格按规定批复决算开展工作。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

监督索引号53062903000701111

附件4.威信县三桃乡2018年度部门决算20191030095654279.xls
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