欢迎进入威信县人民政府网站!
重点领域信息公开专栏
民政信息
旅游市场秩序和服务质量信息公开
环境保护信息公开
公共资源交易信息公开
工业产品质量监管信息公开
扶贫工作信息公开
审计结果公告
工商登记和事中事后监管信息公开
住房保障信息公开
减税降费信息公开
院务公开
科技管理和项目经费信息公开
安全生产信息公开
价格和收费信息公开
行政审批
推进面向转移落户人员的服务公开
食品药品安全信息公开
国有企业信息公开
图书馆馆务公开
博物馆馆务公开
文化馆馆务公开
非物质文化遗产保护信息公开
就业创业信息公开
人事管理信息公开
征地信息公开
新闻发布
预决算公开
人大建议
政协提案
预决算公开
您现在所在的位置: 首页> 重点领域信息公开专栏 >预决算公开
扎西镇2018年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1541

监督索引号53062903000101000 

附件3

扎西镇2018年度部门决算

第一部分  扎西镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  扎西镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展,制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地县的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我镇除开展常规工作外,然后按照精准扶贫,精准脱贫要求,重点在危房改造、安居房建设、和联户路建设及农业产业结构调整、二三产业发展、劳务输出等方面制定切实可行的帮扶计划和措施,按时保质的完成了脱贫攻坚工作。同时完成了成贵铁路、隆黄铁路、宜毕高速公路、扎西大道等工程的征地、拆迁工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入扎西镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:政府办、共产党机关、人大、财政所、计生办、科技站、社会保障服务中心文化广播电视服务中心、水管站、林业站、国土资源规划服务中心、产业服务中心及农业综合服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

扎西镇2018年末实有人员编制135人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制21人),事业编制88人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员21人),事业人员80人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

扎西镇2018年度收入合计107,601,205.10元。其中:财政拨款收入107,601,205.10元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。比上年增加7,354,636.00元,增长7.3%,主要是用于脱贫攻坚、重点工程建设等方面的资金投入较上年增加。

二、支出决算情况说明

扎西镇2018年度支出合计100,620,603.10元。其中:基本支出33,267,345.60元,占总支出的33%;项目支出67,353,257.50元,占总支出的67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。比上年增加201,813.15元,增长0.2%,主要是用于脱贫攻坚方面的支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障扎西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,267,345.60元。比上年增加6,906,623.25元,增长20.8%,主要是政策因素人员正常调资和用于脱贫攻坚方面的资金较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.5%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障扎西镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

扎西镇2018年度一般公共预算财政拨款支出100,472,203.10

元,占本年支出合计的99.8%。与上年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10,862,201.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于人大、政府、党委、财政部门的人员经费和机构正常运转经费支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育(类)支出612,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于坪桥校区建设的工作经费支出。

6、科学技术(类)支出121,801.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于科技部门的人员经费支出。

7、文化体育与传媒(类)支出664,863.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于广播站的人员经费支出。

8、社会保障和就业(类)支出5,664,345.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于劳保所的人员经费支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)支出1,689,371.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于计生部门的人员经费支出。

10、城乡社区(类)支出13,672,370.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于大地头集镇建设、后山森林公园路建设、红军步道建设及农村危房改造建设等支出。

11、十二、农林水(类)支出53,242,805.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.98%。主要用于农林水部门的人员经费和建档立卡贫困户的交通补贴、干檐坎院坝建设、联户路建设及农村危房改造建设等方面的支出。

12、资源勘探信息等(类)支出79,266.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于各村的环境卫生清理费支出。

13、国土海洋气象等(类)支出587,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于国土规划服务中心的人员经费支出。

14、住房保障(类)支出13,423,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于各村建档立卡贫困户农村危房改造的资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

扎西镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288,000.00元,支出决算为1,095,668.48元,完成预算的380%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为296,192.00元,完成预算的200%;公务接待费支出决算为799,476.48元,完成预算的571%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是追加了脱贫攻坚方面的经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加806,968.48元,增长379%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加148,492.00元,增长101%;公务接待费支出决算增加658,476.48元,增长467%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

2018年“三公”经费预算:1、公务接待费预算140,000.00元,决算支出799,476.48元,其中政府机关的公务接待费为121,000元未超年初预算及上年决算数,其余费用678,476.48元属县财政追加指标支出,分别为:威财预(2018))164号文件(村级脱贫攻坚工作经费),指标金额970,000.00元,支出金额209,684.78元;威财预(2018)12号文件(乡镇脱贫攻坚工作经费),指标金额940,000.00元,支出341,746.71元;威财(2018)12号文件(村级办公费),指标金额640,000.00元,支出120,809.99元;威财预(2018))26号文件2017年非法小煤窑监管工作经费),指标金额79,266.00元,支出1,735.00元;威财预(2018)235号文件(一中新校区建设工作经费),指标金额423,866.00元,支出4,500.00元,财政追加指标支出678,476.48元。2、公务用车运行维护费预算148,000.00元,公务用车运行费用决算支出296,192.00元,其中政府机关的公务用车运行费为147,700.00元未超年初预算及上年决算数,其余费用148,492.00元属县财政追加指标。分别为:威财预(2018))164号文件(村级脱贫攻坚工作经费),指标金额970,000.00元,公务用车运行费支出9,835.00元;威财预(2018)12号文件(乡镇脱贫攻坚工作经费),指标金额940,000.00元,公务用车运行费支出13,124.00元;威财(2018)12号文件(村级办公费),指标金额640,000.00元,公务用车运行费支出8,721.00元;威财预(2018)26号文件2017年非法小煤窑监管工作经费),指标金额79,266.00元,公务用车运行费支出31,001.00元;威财预(2018)137号文件(农村人居环境整治经费),指标金额400,000.00元,公务用车运行费支出85,811.00元。财政追加指标支出148,492.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出296,192.00元,占27%;公务接待费支出799,476.48元,占73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出296,192.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出296,192.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇、村保障正常机构运转、脱贫攻坚及相关重点工程建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  1. 公务接待费支出799,476.48元。其中:

    国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待712批次(其中:外事接待0批次),接待人次14276人(其中:外事接待人次0人)。主要用于镇、村保障正常机构运转、脱贫攻坚及相关重点工程建设工作所发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  1.  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    扎西镇年机关运行经费支出6,153,203.60元,比上年增加2,087,698.25元,主要是脱贫攻坚方面经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于镇、村保障正常机构运转、脱贫攻坚及相关重点工程建设工作。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,扎西镇资产总额131,486,000.60元,其中,流动资产125,781,670.60元,固定资产5,704,330.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少)62,379,148.12元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

131,486,000.60 

125,781,670.60 

5,704,330 

5,309,900 

193,000 

 

201,430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2018年度扎西镇部门整体支出绩效自评结果为“良好”。

  1. 其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词

    监督索引号53062903000101111 

     

扎西镇人民政府2018年度部门决算20191031090556723.xls
微信二维码
扫一扫关注我们