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威信县教育体育(系统)2018年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1549

监督索引号53062900136001000

附件3

威信县教育体育(系统)2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。
    2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育。

3、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作。
    4、负责贯彻及宣传党的教育方针、政策、法规等相关工作。
    5、规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。
    6、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。
    7、负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务。
    8、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作。
    9、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
    10、受政府委托,管理教育督导室。

11、承办政府交办的其它工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务:狠抓教育教学管理,提高教育教学质量;强化教师队伍建设;加强“改薄”项目及“校舍维修改造”项目实施,努力改善办学条件;大力推进教育扶贫,使县脱贫摘帽顺利通过第三方评估验收;办好人民满意的教育,为地方综合素质提升,建设和谐威信提供显著帮扶作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县教育体育局2018年度部门决算编报的单位共34个。其中:行政单位1个,其他事业单位33个。分别是:

1.威信县教育体育局(本级)

2.威信县教师进修学校

3.威信县第一幼儿园

4.威信县第二幼儿园

5.威信县扎西小学

6.威信县第二小学

7.威信县逸夫小学

8.威信县第一中学

9.威信县第二中学

10.威信县民族中学

11.威信县扎西中学

12.威信县旧城中学

13.威信县石坎中学

14.威信县院子中学

15.威信县水田中学

16.威信县双河中学

17.威信县罗布中学

18.威信县高田中学

19.威信县三桃中学

20.威信县林风中学

21.威信县长安中学

22.威信县庙沟中学

23.威信县扎西中心校

24.威信县旧城中心校

25.威信县石坎中心校

26.威信县水田中心校

27.威信县双河中心校

28.威信县罗布中心校

29.威信县高田中心校

30.威信县三桃中心校

31.威信县林凤中心校

32.威信县长安中心校

33.威信县庙沟中心校

34.威信县特殊教育学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县教育体育局2018年末实有人员编制4525人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制3人),事业编制4509人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员3人),事业人员4215人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,提前退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2其中1辆转入车改办

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县教育局2018年度收入合计745215458.02元。其中:财政拨款收入734101345.02元,占总收入的98.51%;事业收入11114113.00元,占总收入的1.49%;另无其他收入本部门2017年度收入合计787548095.252017年对比减少42332637.23元,减幅5.68%减少主要原因:一是义务教育均衡发展已通过验收不再有资金投入,二是义务教育薄弱学校工程项目资金的减少,三是高中重点工程建设的投入减少。

二、支出决算情况说明

威信县教育体育局2018年度支出合计738580437.94元。其中:基本支出702889237.94元,占总支出的95.17%;项目支出35691200.00元,占总支出的4.83%;另无其他支出本部门2017年度支出合计785474506.08元,2017对比减少46894068.14,减幅6.35%。减少的主要原因一是义务教育均衡发展已通过验收不再有资金投入,二是义务教育薄弱学校工程项目资金的减少,三是高中重点工程建设的投入减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障威信县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出702889237.94元。本部门2017年基本支出628767926.08元,2017年对比增加74121311.86,增幅11.79%,增加主要原因为财政供养人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出588739659.57元,占基本支出的83.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费114149578.37元,占基本支出的16.24%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障威信县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35691200元。本部门2017项目支出156706580.00元,2017年对比减少121015380.00元,减幅77.22%,减少主要原因一是义务教育均衡发展已通过验收不再有资金投入,二是义务教育薄弱学校工程项目资金的减少,三是高中重点工程建设的投入减少。具体项目开支及开展工作情况一是“一中平桥校区”建设项目2018年度支出23000000.00元,主体工程建设完成50%;二是“全面改薄”及“校舍维修改造”项目2018年支出12691200.00元,工程涉及到全县各义务教育阶段学校,已完工投入使用,工程尚未结算

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出726287095.78元,占本年支出合计的98.34%。本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出773186803.97元,2017对比减少46899708.19元,减幅6.07%,减少主要原因一是义务教育均衡发展已通过验收不再有资金投入,二是义务教育薄弱学校工程项目资金的减少,三是高中重点工程建设的投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

威信县教育体育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出690595895.78元,具体见附表:

项  目

一般公共预算财政拨款基本支出(元)

占一般公共预算财政拨款基本支出的比重

合  计

690595895.8

100%

教育支出

683407203.8

98.96%

社会保障和就业支出

1865192

0.27%

农林水支出

5323500

0.77%

其他支出

 

 

 

1.教育(类)支出683407203.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%。主要用于主要用于在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;义务教育薄弱学校工程项目资金的支出;高中重点工程建设的投入支出等;

2.社会保障和就业(类)支出1865192.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放退休人员退休费

3.农林水(类)支出5323500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于扶贫专项支出,其中4000000.00元用于尧平、龙塘、花树坡、新华学校建设支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元,支出决算为240945.93元,完成预算的80.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为143330.4元,完成预算的71.67%;公务接待费支出决算为97615.53元,完成预算的97.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从制度上加以管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数240945.93元2017年度268041.29元,2017年减少27095.36元,下降10.11%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少25665.39元,下降15.19%其中公务用车运行维护费减少25665.39元,下降15.19%;公务接待费支出减少1429.97元,下降1.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强公务用车管理

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出143330.4元,占59.49%;公务接待费支出97615.53元,占40.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出143330.4元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出143330.4元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展全县教育教学管理和县脱贫摘帽,多次到各学校村组检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97615.53元。其中:

国内接待费支出97615.53元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次1023人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学常规管理和县脱贫摘帽(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

威信县教育体育局2018年机关运行经费支出50723224.94元,2017年机关运行经费支出40828215.12元,2017年对比增加9895009.82元,增幅24.24%,增加主要原因为东西部协作扶贫资金支出和其他扶贫资金支出。部门机关运行经费主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、工会经费等支出

二、国有资产占用情况

截至20181231威信县教育体育局机关、下属事业单位资产总额352973075.96元,其中,流动资产97751068.59元,固定资产254799078.37元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产422929.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。本部门及下属事业单位2017年末资产总额322245983.93元,2017年相比,本年资产总额增加30727092.03元,其中固定资产增加370636.8元。处置报废报损固定资产情况;出租房屋824平方米,账面原值489,000.00元,实现资产使用收入211571.2元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

352973075.96

97751068.59

254799078.37

205439460.3

958747

 

48400871.07 

 

 

422929 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,威信县教育体育局机关、下属事业单位等无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53062900136001111 

 


附件4.威信县教育体育局(系统)2018年度部门决算(汇总)20191030101012938.xls
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