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威信县人民政府扶贫开发办公室 2018年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1585

监督索引号53062900232801000

附件3

威信县人民政府扶贫开发办公室

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

  1. 部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    1、主要职能

    威信县扶贫领导小组办公室是县委、县人民政府统筹、协调、服务全县扶贫开发综合职能部门,在县委、县人民政府的领导下开展工作。其主要职能是:

    (一)宣传和贯彻落实中央、省、市及县有关扶贫工作的方针、政策、措施,反应贫困群众的意见和要求,组织动员群众自力更生、艰苦奋斗,完成扶贫工作任务,努力改变贫穷落后面貌。

    (二)其具体工作是:1、开展整乡推进、整村推进、安居工程、异地搬迁、产业开发等项目规划并组织监管实施;2、指导、协调有关部门开展技能培训、小额信贷、人力资源开发等项目;3、负责项目库建立、项目筛选、立项、评估论证、审批及上报工作;4、协助做好扶贫资金的管理工作;5、协调开展社会扶贫工作;6、抓好贫困人口台帐的建立和扶贫监测工作;7、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

    2.机构情况

    威政办〔2006〕68号《关于印发威信县扶贫领导小组办公室职能内设机构和人员编制规定的通知》,下达我办内设综合股、项目股、异地股、小额信贷办等4个股室。同时下达人员编制数111人,其中工人编制1人。2015年经威编通[2015]6号文件批准,扶贫办内设威信县外资扶贫管理中心,为威信县扶贫办领导小组下属的相当于股所级财政全额预算的事业单位,编制13人。现实有人数34人,现有公务员15人,工勤人员2名,事业人员9名,退休人员8名,半供养人员3人。

    3.人员情况

    2018年调入1人,在职转退休1人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)狠抓精准识别,扶贫对象更加精准。今年7月,为确保对象更加精准,全县再次组织开展漏评对象清零专项行动和贫困对象动态管理工作,通过漏评对象清零专项行动和贫困对象动态管理,新识别贫困户3211317人,剔除识别不精准对象46138人,错退和返贫对象623人。本次动态调整后,全县共有建档立卡贫困人口1787073797人,未出列贫困村72个(含深度贫困村55个)。

2)多方协同发力,构建三位一体大扶贫格局。统筹省、市、县、乡、村帮扶力量,组建83支驻村扶贫工作队、队员307名,派驻全县83个村(社区),实现了有建档立卡贫困户的村(社区)覆盖。83支驻村扶贫工作队宣讲政策共4210场次,调解矛盾1464起,协调争取项目65个,帮助协调争取各类资金1476.15万元。建立健全扶贫协作相关工作机制,加强与东莞市、中山市和五矿集团的对接协调,积极争取项目、资金落地;积极鼓励支持民营企业、社会组织、个人参与扶贫开发,专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的三位一体大扶贫格局逐步形成。五矿集团累计投入定点扶贫资金1045万元,其中今年投入资金365万元,用于保障房建设和资助贫困大学生;东莞市累计投入东西扶贫协作资金5000万元;2018年协作资金3000万元,有700万元用于麟凤镇龙塘小学、高田乡新华小学、高田乡马家村花树坡教学点、罗布镇簸火村尧坪教学点学生住宿楼和教学综合楼建设,300万元用于转移输出东莞及周边地区3000人建档立卡贫困户就业稳岗补贴,补助标准1000/人,2000万元用于安全饮水工程项目实施。同时,东莞大岭山镇投入携手奔小康帮扶资金共442万元,用于产业扶贫、教育扶贫、住房保障、人居环境改造等项目。

3)对标脱贫出列标准,全力打好八大攻坚战就业扶贫方面,全县30248名建档立卡贫困劳动力实现转移就业,占建档立卡贫困劳动力的90.6%。其中自主回原单位24693人,组织东莞务工2316人,参加劳务队1386人,公益性岗位安置1853人;举办各类培训班42期,培训建档立卡贫困劳动力2440人。产业发展方面,全县完成马铃薯种植18.321万亩、辣椒种植16499亩、猕猴桃5000亩、中药材9000亩、植魔芋2000亩,牛存栏69120头,生猪存栏186739头。县财政整合资金4955万元用于发展村集体经济;累计发放产业贷款7428万元;发展新型经营主体590家,引导建档立卡贫困人口24593人加入合作社。易地扶贫搬迁方面,2016-2018年全县建档立卡搬迁规模为372716255人,已竣工搬迁入住2425户,入住率65%,竣工未入住788户,在建514户。四类对象危房改造方面,20172018年度,14473四类对象危旧房改造已启动实施13855户,已竣工12998户,竣工入住10241户,入住率70.8%,竣工未入住2757户,在建857户。其中:卡户8961户,已开工8881户,竣工8507户,竣工入住7569户,入住率84.5%,竣工未入住938户,在建374户。健康扶贫方面,基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障四重保障政策全面落实。全县卡户1787073797人中,动态管理前贫困人口已全部参加医疗保险和大病保险就医报销方面县域外住院单人单次政策范围内报账比例不低于70%28种特殊慢性疾病建档立卡人口享受80%的门诊报账待遇。政策范围内住院医疗费用通过医疗救助报销到90%。医疗救助覆盖12230人次717.73万元,财政兜底保障覆盖11685人次525.85万元,建档立卡贫困人口2017年医疗费用实际报销比例达91.1%,人均医疗费用364元,医疗负担大幅减轻;实施慢病家庭医生签约,组建96396人的家庭医生签约服务团队,完成签约服务人口73713人;建档立卡大病患者1439例救治1407例,救治率97.8%。其中:915种大病患者729例(含629例重性精神疾病)救治720例(其中重性精神病623例),救治率98.77%;慢性病患者救治11455例,救治率99.7%;重症患者38名得到全面救治,救治率100%;建档立卡贫困人口健康扶贫政策知晓率稳定在90%左右,平均满意度达94.45%教育扶贫方面,全面落实建档立卡贫困学生资助政策,20162017年度,普通高中已实施563人,享受资金183.9万元,学前教育已实施1354人,享受资金433.16万元。2017-2018年度,普通高中1059人,应享受资金244.629万,学前教育1683人,应享受资金488.07万,正在组织发放;雨露计划补助全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工、大专院校学生643人;发放建档立卡贫困生助学贷款1864万元(763人)。基础设施方面,第二期贫困村基础设施建设项目设计里程1008.273公里,完成路基处置958.68公里,路面浇筑505.04公里,完成投资31716.49万元,完成混凝土路面检测217.91公里;664公里联户路硬化完成389.521公里,占比59%200098.94㎡院坝硬化完成182476629.87㎡,占比38%;需新建水池水窖489个,安装各型管道1191.3km,已启动337个、安装管道490.35㎞,完成投资763.5万元;16个村级公共活动场所2个基本完工,其余14个尚在建设。社会保障方面,对建档立卡户32228244人落实兜底保障政策,把低保保障水平调整为每人每月297元。

4)强化涉农资金整合,保障脱贫攻坚投入。2016—2018年全县统筹整合财政涉农资金用于扶贫共计投资14.3亿元,其中:财政专项扶贫资金4.7亿元,行业扶贫资金6.16亿元,县级财政资金3.47亿元。累计下达乡镇及县直部门扶贫资金11.7亿元,拨付资金11.4亿元。资金主要用于产业发展、住房保障、基础设施、教育、健康等脱贫攻坚项目,目前启动实施的41个项目已完成22个,19个在建。县级自筹1600万元设立了2000万元(省市配套400万元)的扶贫小额信贷风险补偿金,按110的比例,撬动金融机构开展扶贫小额信贷发放;县财政安排2800余万元专门用于乡镇和村级脱贫攻坚工作经费压缩县级财政行政经费5%,全部用于扶贫专项资金;县处级领导切块工作经费全部用于包保村脱贫攻坚工作。

5)坚持精准规划,认真编制好县级项目库。按照市委、市政府的安排部署,我县始终坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,聚焦两不愁、三保障总体目标,围绕户脱贫、村出列、县摘帽标准,编制完成83个村级施工图、10个乡级路线图和县级项目库规划。威信县脱贫攻坚工作任务清单共12个大项68个小项,总投资455318.08万元。其中:类(脱贫刚性需求)11大项43小项目183905.77万元,约占40%类(可以争取资金支持的巩固提升类)7大项25个小项271412.31万元,约占60%;年度投资计划:2018年投资138815.93万元,2019年投资175628.9万元,2020年投资140873.25万元;按项目资金构成情况,易地扶贫搬迁工程投资38342.72万元,农村危房改造投资28381.5万元,产业扶贫投资61315.7万元,转移就业投资9221.59万元,交通扶贫投资104455.6万元,教育扶贫工程投资35536.04万元,健康扶贫工程投资13146.79万元,生态扶贫工程投资11106.52兜底保障工程投资25742.5万元,文化公共服务投资12613.62万元,饮水安全巩固提升及贫困村振兴投资4511.01万元,脱贫攻坚及乡村振兴投资110944.49万元。

6)认真举一反三,抓好中央和省扶贫开发成效考核发现问题整改。针对扶贫开发成效考核发现的关于贫困对象识别不精准、致贫原因和帮扶措施不精准等5个方面的问题,树牢整改力求实效、整改推动工作的理念,正视问题,深刻反思,举一反三,通过落实加强贫困对象动态管理、认真制定户脱贫方案、不断拓宽群众增收渠道、制定出台管理制度等措施,全面抓好问题整改,推动脱贫攻坚工作取得新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制23人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计53279627.25元。其中:财政拨款收入53279627.25元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。2017年财政拨款收入为123467304.33元,2018年较2017年减少70187677.08元,减少56.84%,减少的主要原因是扶贫贴息贷款,安居工程贷款利息直接从财政划信用社,还有一个原因是贫困村基础设施项目资本金大幅度减少。

二、支出决算情况说明

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年支出合计53279627.25元。其中:基本支出3393527.00元,占总支出的6.37%;项目支出49886100.25元,占总支出的93.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障威信县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出291600.00元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.98%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障威信县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49886100.25元。用保障农村基础设施建设38960050.00元,基础设施建设资金的投入,为贫困村基础设施建设打下了坚实的基础;用于脱贫攻坚工作经费等10926050.25元, 2018年全县脱贫出列提供了强大的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出53279627.25元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出123467304.33元,2018年同比减少70187677.08元,主要是减少贫困村基础设施建设资本金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出77710.00元,主要用于提前退休人员工资;

2.农林水支出53201917.25,其中基本支出3315817.00元,工资福利支出3010573.00元,商品和服务支出291600.00元,对个人和家庭补助支出13644.00元;项目支出49886100.25元,农村基础设施建设38960050.00元,其他扶贫支出(脱贫攻坚工作相关经费)10926050.25元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44600.00元,支出决算为32380.00元,完成预算的72.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14900.00元,完成预算的60.08%;公务接待费支出决算为17480.00元,完成预算的88.28%。公务用车运行维护费与预算相比减少9900.00元,公务接待费与预算相比减少2320.00元,减少的主要原因是我单位加强公务车辆的管理及接待规范,不该用公务车的不用,不该接待的不接待。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少20主要原因是严格执行预算,厉行节约、严控“三公经费”支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14900.00元,占45.71%;公务接待费支出17480.00元,占54.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14800.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17480.00元。其中:国内接待费支出17480.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度机关运行经费支出291600.00元,其中办公费35637.07元,印刷费9173.00元,水费1658.00元,电费1590.34元,电费13141.59元,差旅费2640.00元,公务接待费17480.00元,劳务费23600.00元,工会经费15180.00元,公务用车运行维护费14900.00元,其他交通费156600.00元。2017年机关运行经费支出354913.00元,与2018年相比,减少63313.00元,主要是2017年年底无结转结余资金,以及公用用车和公务接待大幅度削减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,威信县人民政府扶贫开发办公室资产总额876345.19元,其中,流动资产35147.19元,固定资产841198.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2163199.76万元,其中固定资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

87.63 

3.51 

 

84.12 

 

8.58 

55.68 

19.86

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额666318.16元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出666318.16元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重发事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位2018年部门决算不涉及专用名词解释。

监督索引号53062900232801111


附件4.威信县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算20191030094945481.xls
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