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扎西镇2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:5916

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扎西镇2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

扎西镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展,制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地县的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)机构设置情况

2019年独立核算机构2个其中行政、事业各1

(三)重点工作概述

2019年我镇除开展正常基本工作外,重点抓成贵铁路、隆铁路、宜毕高速公路、扎西大道等工程的建设及脱贫攻坚等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制135人,其中:行政编制 55人,事业编制80人。在职实有141人,其中: 财政全供养 141人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,289.99万元,其中:一般公共预算2,289.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,289.99万元,其中:本年收入2,289.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,289.99万元(本级财力2,289.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,289.99万元。本级财力安排支出 2,289.99万元,其中,基本支出 2,282.6 万元,项目支出7.39万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出745.39万元,主要用于公共服务部门的工资福利支出、机关运行经费及遗属人员生活补助,包括人大、党委、政府和财政所;

2、科学技术支出11.76万元,主要用于科学技术部门的工资福利支出

3、文化旅游体育与传媒支出64.97万元,主要用于广播部门的工资福利支出和放映员生活补助;

4、社会保障和就业支出131.13万元,主要用于社保部门的工资福利支出和民政优抚等人员生活补助

5、卫生健康支出149.97万元,主要用于计生部门的工资福利支出和计生宣传员生活补助;

6、农林水支出1,128.72万元,主要用于农林水和技术推广产业部门的工资福利支出及村干部生活补助;

7、 自然资源海洋气象等支出58.05万元,主要用于国土资源及规划服务部门的工资福利支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,500.74万元:

1)基本工资465.75万元(其中:基本支出465.75万元,项目支出0万元);

2)津贴补贴831.94万元(其中:基本支出831.94万元,项目支出0万元);

3)奖金38.82万元(其中:基本支出38.82万元,项目支出0万元);

4)绩效工资164.23万元(其中:基本支出164.22万元,项目支出0万元)。

2、商品和服务支出229.44万元:

1)办公费84.00万元(其中:基本支出84.00万元,项目支出0万元);

2)水费1.80万元(其中:基本支出84.00万元,项目支出0万元);

3)电费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0万元);

4)邮电费12.50万元(其中:基本支出12.50万元,项目支出0万元);

5)差旅费13.31万元(其中:基本支出13.31万元,项目支出0万元);

6)公务接待费12.10万元(其中:基本支出12.10万元,项目支出0万元);

7)劳务费20.32万元(其中:基本支出20.32万元,项目支出0万元);

8工会经费8.60万元(其中:基本支出8.60万元,项目支出0万元);

9)公务用车运行维护费14.77万元(其中:基本支出14.77万元,项目支出0万元);

10)其他交通费用53.04万元(其中:基本支出53.04万元,项目支出0万元)。

3、对个人和家庭的补助559.81万元:生活补助559.81万元(其中:基本支出552.42万元,项目支出7.39万元)。

五、对下转项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:0个,金额0万元。

)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算增减变化情况

与上年相比基本支出增加185.99万元,其中工资福利支出增加181.78万元,商品和服务支出增加2.72万元,对个人和家庭的补助增加1.49万元,变动的主要原因有:

1、工资福利支出增加的原因是:根据工资改革文件精神,正常增人员工资

2、对个人和家庭的补助增加的原因是:遗属补助调标。

(二)项目支出预算增减变化情况

与上年相比项目支出减少237.82万元,主要是对个人和家庭的补助减少237.82万元变动的主要原因2019年死亡抚恤、伤残抚恤、复退军人补助、60岁以上农村籍退役士兵生活补助由县民政局列支,不再纳入乡镇预算

八、项目支出预算变动的主要原因

与上年相比项目支出减少237.82万元,主要是对个人和家庭的补助减少237.82万元变动的主要原因2019年死亡抚恤、伤残抚恤、复退军人补助、60岁以上农村籍退役士兵生活补助由县民政局列支,不再纳入乡镇预算

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出;

3、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类;

4、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出;科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出;文化体育与传媒支出(类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;农林水支出(类):反映政府农林水事务支出;国土海洋气象等支出(类):反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业等方面的支出;

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出;对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出;

6、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排

扎西镇2019年机关运行经费229.44万元经费安排:机关办公费20.00万元,比上年增加4.17万元,增加20.9%;村级办公费64万元,与上年持平;其他交通补贴53.04万元,与上年持平;水费1.80万元,与上年持平;电费9.00万元,比上年增加0.1万元,增加1.11%;邮电费12.5万元,比上年增加0.9万元,增加7.2%;差旅费13.31万元,减少5.76万元,减少43.2%;公务接待费12.10万元,与上年持平;劳务费20.32万元,比上年增加8.32万元,增加40.9%;工会经费8.6万元,比上年减少0.4,减少4.6%;公务用车运行费14.77万元,与上年持平。办公费、电费、邮电费及劳务费比上年增加主要是人员增加及临时工增资等因素。

(三) “三公”经费公共预算情况

扎西镇2019年“三公”经费预算数26.87万元,比上年减少1.93万元,减少7.1%,其中因公出国(境)费0万元,与上年比较无变化公务接待费12.10万元,比上年减少1.9万元,减少15.7%公务用车购置及运行维护费14.77万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.77万元),比上年减少0.03万元,减少0.2%,主要是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定及列行节约的原则,所以“三公”经费预算较上年预算有所减少。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53062903000100111

附件2扎西镇.2019年部门预算公开情况表(公开格式) (5).xlsx
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