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扎西镇2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:4197

监督索引号53062903000100000

扎西镇2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息













扎西镇2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施镇域范围内的经济发展,制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地县的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)机构设置情况

2019年独立核算机构2个,其中行政、事业各1个。

(三)重点工作概述

2019年我镇除开展正常基本工作外,重点狠抓成贵铁路、隆黃铁路、宜毕高速公路、扎西大道等工程的建设及脱贫攻坚等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制135人,其中:行政编制 55人,事业编制80人。在职实有141人,其中: 财政全供养 141人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,289.99万元,其中:一般公共预算2,289.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,289.99万元,其中:本年收入2,289.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,289.99万元(本级财力2,289.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,289.99万元。本级财力安排支出 2,289.99万元,其中,基本支出 2,282.6 万元,项目支出7.39万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出745.39万元;2、科学技术支出11.76万元;3、文化旅游体育与传媒支出64.97万元;4、社会保障和就业支出131.13万元;5、卫生健康支出149.97万元;6、农林水支出1,128.72万元;7、 自然资源海洋气象等支出58.05万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2,282.60万元,项目支出7.39万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利支出增加的原因是:根据工资改革精神,正常调增人员工资;

(二)对个人和家庭的补助增加的原因是:遗属补助调标

八、项目支出预算变动的主要原因

“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助比上年大幅度减少,减少的原因是:2019年死亡抚恤、伤残抚恤、参战复原退伍军人补助、60岁以上农村籍退役士兵生活补助由县民政局列支,不再纳入乡镇预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费(二)机关运行经费安排

扎西镇2019年机关运行经费229.44万元,经费安排:办公费84.00万元;水费1.80万元;电费9.00万元;邮电费12.5万元;差旅费13.31万元;公务接待费12.10万元;劳务费20.32万元;工会经费8.6万元;公务用车运行费14.77万元,其他交通费用53.04万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062903000100111

附件2扎西镇.2019年部门预算公开情况表(公开格式) (5)20190302090037211.xlsx
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