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威信县政协办公室2019年度预算公开
文章来源:原创  作者:   点击数:3760

监督索引号53062900413100000

县政协办公室2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)办公室主要职责

1、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2、组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

4、负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系,协调有关工作。

5、协助秘书长协调各委(室)。

6、负责机关人事和机构编制管理日常工作;协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

7、负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

8、负责县政协接待工作。

9、负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

19、承担县政协领导交办的其他事项。。

(二)机构设置情况

县政协机关共设7委2室,办公室、研究室、提案委、经科委、教文卫委、文史委、法制民宗委、港澳台侨委、人资环委

(三)重点工作概述

一是继续围绕县委、政府总体安排部署,统筹抓好三桃乡鱼洞村乡村振兴工作。

二是做好办文办会工作。督促落实好政协九届三次全会、常委会、主席会及其他会议;认真处理好各类文件,确保文件精神落到实处;及时起草请示、报报告、函等相关文书;服务好政协第九届委员会。

三是做好协调工作。坚持灵活性和原则性相结合,抓好机关内部协调、加强与县委办、政府办、人大办和县直部门之间的沟通联系,确保各项工作正常高效运转。

四是做好后勤工作。

五是抓好政协机关支部党建工作和工会工作,开展好形式多样的活动。

六是做好办公室常规工作和领导安排的其他工作。

七是开展调研视察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 22人。在职实有27人,其中: 财政全供养27人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门预算总收入379.45万元,其中:一般公共预算379.45万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门预计财政拨款收入379.45万元,其中:本年收入379.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款379.45万元(本级财力379.45万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 379.45万元。本级财力安排支出 379.45万元,其中:基本支出379.45万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出379.45万元)。

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算变动的主要原因

2019年收入预算379.45万元,比2017年部门收入预算278.11万元增加了101.34万元,原因是2019年增人增资,增加了收入预算。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算379.45万元,比2018年部门基本支出278.11万元增加了101.34元,原因是2019年增人增资,增加了基本支出运算。

(三)项目收入支出预算变动的主要原因

2019年无项目支出预算

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

1.一般办公支出安排15.4万元;

2.公务接待费4.8万元;

3.公务用车运行费6.8万元;

4.公务交通补助27.96万元;

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900413100111


威信县政协办公室2019年部门预算表

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