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威信县高田乡2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:6035

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威信县高田乡2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

威信县高田乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)、社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位,执行国家意志和保一方平安。

2)、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

3)、公共服务职能。抓好公共服务,提供公共产品,管好用好国家转移到农村的各种资金,为乡村提供必要的社会保障。

4)、基层建设职能。抓好农村党组织建设,抓好村委会班子建设,抓好农村思想建设,抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置情况

2019年我单位财政预算编制的指导思想是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大精神,全面落实省市主管部门和县党政负责干部大会各项任务,全力保工资、保民生、保运转、保重点、保稳定、促增长,打造管理先进的活力财政、公平普惠的民本财政,全面实现财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长。

2019年我单位财政预算编制原则是:

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理,统筹安排各项财政资金和其他收入,将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

(三)重点工作概述

提高精准扶贫实效,实现整乡脱贫出列目标。提升产业结构优化,增强致富综合实力。加快基础设施建设,夯实经济发展基石。全面协调统筹推进,促进各项事业发展。树牢生态理念,实现人与自然和谐发展。深入推进平安建设,全力维护社会稳定。切实加强政府自身建设,不断提升行政服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制 25人,事业编制40人。在职实有329人,其中: 财政全供养57人,财政部分供养272人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 853.509万元,其中:一般公共预算685.0674万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入853.509万元,其中:本年收入685.0674万元,上年结转收入812.0107万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款685.0674万元(本级财力685.0674万元,上级补助168.4415万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出853.509万元。本级财力安排支出853.509万元,其中,基本支出853.509万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出384.5859万元,文化体育与传媒支出0.828万元,社会保障和就业支出370.289万元,医疗卫生与计划生育支出428.909万元,农林水支出388.1753万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出853.509万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)本年财政预算收入853.509万元,相比2018年预算收入786.2506万元增加了0.08%,增加原因是人员工资调整。

(二)本年财政预算支出853.509万元,相比2018年预算支出786.2506万元增加了0.08%,增加原因是人员工资调整。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2019年度政府公用经费安排55.8万元。较去年增加2.7万元,增长5.08%,其原因是人员增加,相应经费增加。其中:办公费11.295万元,水费1.00万元,邮电费2.00万,会议费3.00万元,培训费1.00万元,电费4.00万元,差旅费5.00万元,劳务费10万元,公务接待费10.345万元、公务用车运行维护费8.16万元。

2019年度村级公用经费安排16.5万元,与去年无变化。

(三)“三公”经费公共预算情况

2019年度“三公”经费预算为18.505万元,较上年相比无变化,其原因是严控三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年相比无变化;公务用车购置及运行费预算为8.16万元,较上年相比无变化;公务接待费预算为10.345万元,较上年相比无变化。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062903000500111

附件2.高田部门预算公开情况表20190301124415024.xlsx
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