欢迎进入威信县人民政府网站!
重点领域信息公开专栏
民政信息
旅游市场秩序和服务质量信息公开
环境保护信息公开
公共资源交易信息公开
工业产品质量监管信息公开
扶贫工作信息公开
审计结果公告
工商登记和事中事后监管信息公开
住房保障信息公开
减税降费信息公开
院务公开
科技管理和项目经费信息公开
安全生产信息公开
价格和收费信息公开
行政审批
推进面向转移落户人员的服务公开
食品药品安全信息公开
国有企业信息公开
图书馆馆务公开
博物馆馆务公开
文化馆馆务公开
非物质文化遗产保护信息公开
就业创业信息公开
人事管理信息公开
征地信息公开
新闻发布
预决算公开
人大建议
政协提案
预决算公开
您现在所在的位置: 首页> 重点领域信息公开专栏 >预决算公开
威信县国土资源局2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:4913

监督索引号53062900332400000

 

威信县国土资源局2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

威信县国土资源局2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县国土资源局属全额预算管理的行政单位,主要负责全县土地、矿产资源、地质环境管理、测绘管理等工作。

(二)机构设置情况

内设机构包括室(行政)、两队两中心(事业),辖属91分局。

)重点工作概述

主要负责威信县县土地、矿产资源、地质环境管理、测绘管理等工作。根据单位领导安排和相关部门要求,积极配合纪检监察、审计等职能部门对有关问题和案件的调查核实、检查、审计工作;热情接待有关来访群众,并按照有关规定给予解释和答复;协助参与做好单位的后勤服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制99人,其中:行政编制 17人,事业编制82人。在职实有95人,其中: 财政全供养 95人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 21009.889万元,其中:一般公共预算21009.889万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 21009.889万元,其中:本年收入21009.889万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21009.889万元(本级财力21009.889万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 21009.889万元。本级财力安排支出 21009.889万元,其中,基本支出1212.769万元,项目支出19797.12万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于自然资源海洋气象等支出19797.12万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于工资福利支出931.0806万元,商品和服务支出6672.62万元(其中:基本支出1212.769万元,项目支出19797.12万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套项

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入情况说明

2019年一般公共预算数为21009.889万元,2018年一般公共预算数为1196.57万元,同比增加了19813.319万元,同比上升94.3%;主要原因分析是因为单位增加了几个项目,项目资金支出过大。

(二)支出说明

2019年基本支出总预算1212.7690万元,2018年基本支出1196.57,同比增加16.199万元,同比上升1.3%;主要原因分析是人员增资加大单位费用支出。

(三)2019年部门的“三公”经费预算情况

12019年财政安排的“三公经费11万元,其中公务用车购置及运行费6.5万元,公务接待费用4.6万元,国公出国经费预算为0万元,合计11万元。

22019年三公经费总支出11万元,其中公务用车购置及运行费用6.5万元,公务接待费用4.6万元,因公出国经费预算为0万元,合计11万元;与上年相比,基本持平,没有大的增减变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)主要原因是单位2019年增加了几个项目,导致项目经费支出大大增加

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无专业性较强的名词

机关运行经费安排

2019年本级财力安排威信县国土资源局机关运行费用47.5万元,相比去年机关运行经费45.5万元增加了2万元,增长了4.39%,增加原为单位新增加了人员,机关运行经费相应增加。资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支,以保障机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

所有项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化支出结构,提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价效能,积极探索和建立一套预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高资金绩效意识和财政资金使用效益。

作,充分发挥绩效评价效能,积极探索和建立一套预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高资金绩效意识和财政资金使用效益。


监督索引号53062900332400111

附件2.部门预算公开情况表(公开格式)20190301112114481.xlsx
微信二维码
扫一扫关注我们