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威信县国有林场2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3110

监督索引号53062900233400000

威信县国有林场2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息













威信县国有林场2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护森林资源的宣传教育工作,充分保护发展和利用好森林资源,认真执行森林法和森林采伐规程,完成各项生产建设任务,搞好复合经营工作的发展。

(二)机构设置情况

威信县国有林场下设8个内设机构和下属9个营林区。

1办公室

负责文秘、信息宣传、机要、保密、会务、资产管理、后勤接待、电子政务、挂钩帮扶、档案管理、计划生育、综治维稳、综合协调工作等日常事务工作;负责部门党风廉政、党建和纠风工作。

2计财股。

负责日常会计核算与监督。遵纪守法,严格执行国家的财经政策、法规,管好用好各类经费。制订威信县国有林场、威信县天星国家森林公园管理局年度财务预算、会计决算;制订国有林场及天星国家森林公园的资金筹集计划和使用计划并组织实施;完善财务会计管理制度,对资金执行情况进行监督检查,组织和指导内审工作;负责国有林场的资产使用和管理;负责国有林场职工工资的核算发放、遗属补贴发放、护林员补助核算和发放;负责管理国有林场的会计档案。

3人事管理股。

按照国有林场、森林公园管理局机构编制,负责人事劳动、工资管理、考核评定、职工档案管理、教育培训工作;负责对威信县国有林场退休人员的管理、服务工作。

4防火股。

负责组织、协调、指导和监督森林防扑火工作,组织开展森林防火安全检查和宣传教育;指导林区森林消防队伍建设;制订森林防火应急预案并组织实施,组织国有林场及天星国家森林公园森林火灾扑救工作,配合查处森林火灾案件;承担辖区内森林防火指挥部的日常工作。负责指导国有林区护林站、护林点的护林员队伍建设和管理。

5营林股。

组织学习业务技术;负责造林、林木(竹子)的采伐、中幼林抚育、低效林改造等方案及作业设计的编制;组织落实、质量管理及技术指导和检查、验收等工作;与计财股做好票务结算工作;负责建立营林生产技术档案,林业技术推广及应用;认真组织开展好林场的义务植树造林活动;负责林场的安全生产工作;完成营林统计报表工作和营林档案管理工作。

6资源保护股。

负责森林资源监测工作,组织实施国有林场及天星国家森林公园森林资源调查、森林资源档案及森林资源消长数据的建立,组织指导国有林场森林资源信息化建设管理;组织落实森林采伐限额和年度木材生产计划,按照有关规定和授权,承担国有林场辖区内的盗伐、滥伐林木、违规运输及非法征用、占用林地等行政案件进行查处;监督管理国有林场木材运输检查工作,负责加强对国有森林资源的管理及使用;参与国有林地、林木权属纠纷的调处工作;负责征用、占用林地的初审工作;指导和监督国有林场和天星国家森林公园的基础设施建设;负责对林业法律法规的宣传、咨询和执法人员培训管理工作。

7病虫害防治股。

主要承担着国有森林病虫害防治、检疫法律法规和规章的行政执法,进行森林病虫害发生的预测预报,开展森林植物检疫组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广,从事森林病虫害防治的技术指导和服务工作。组织实施林业生产过程中的种苗、造林、管护、采伐、运输等各环节上森林病虫害的调查、预测预报、预防、除治和检疫等监督管理工作。建立森林病虫害防治技术档案,调查和统计灾害损失。

8科普宣教股。

贯彻林业法规、政策,负责制订国有林场及天星国家森林公园的宣传和人员培训计划等工作,并组织实施;建立宣传和人员培训档案,科研监测规划,争取科研项目,组织科研监测工作的实施和先进技术的推广应用;收集、整理有关国有森林资源及天星国家森林公园的研究、保护方向、最新科研信息资料和成果;组织实施保护区的科研课题选定;开展与国际国内有关科研单位、大专院校的科研协作、访问、教学实习和交流合作,技术引进,标本管理,病虫害测报与防治等工作;建设和完善实验室、标本室、展览厅、图书资料档案室;组织有关业务培训,开展科技咨询与科普宣传

9营林区

下属9个营林区分别是:天星、八字山、坛厂营林区、新生、后山、创业山、大雪山、小岭、大楠木。其主要职责是:负责本林区全面工作,传达场部会议和文件精神,领导本林区的林业生产、护林防火、经营管理、财务管理、计划生育、职工考勤等各项工作;每月定期组织林区职工学习时事政治,做好林区党建和职工思想政治工作;严格执行《森林法》等保护森林的法律法规,向群众宣传护林防火知识,做好林区防火工作,确保森林资源安全。

威信县国有林场核定事业编制77名。

(三)重点工作概述

1、护林防火:宣传国家有关森林防火的法律、法规;加强森林防火安全检查,及时掌握火情动态;组织、培训森林防火、灭火专业人员,制订扑火预案,并组织演练;配合有关机关查处森林火灾案件,并建立火灾档案。

2、森林资源管理:通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动,培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源,使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大,从而使森林更好地服务于人类。

3、自然保护区的管理:执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源,进行科学研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

4、森林病虫害防治:防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延,确保林业生产的安全。

5、森林公园管理:管理天星国家森林资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位个;非参公管理事业单位1个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制0人,事业编制76人。在职实有76人,其中:财政全供养76人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入799.0885万元,其中:一般公共预算799.0885万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入799.0885万元,其中:本年收入799.0885万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款799.0885万元(本级财力799.0885万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出799.0885万元。本级财力安排支出 799.0885万元,其中,基本支出799.0885万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2130204林业事业机构运行799.0885万元,其中:事业工资支出759.9285万元,一般公用经费38万元,对家庭和个人补助支出(生活补助)1.16万元,

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出799.0885万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年部门财政拨款收入为649.9384万元,2019年部门财政拨款收入799.0885万元,同比增加149.1501万元。主要是国家政策调标增资,在职职工正常晋级增资。

(二)2019年部门预算总支出799.0885万元。本级财力支出799.0885万元,与上年比增149.1501万元。主要是国家政策调标增资,在职职工正常晋级增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)……

(二)……

(三)……

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

森林经营:对现有森林进行科学培育以提高森林的产量和质量的生产活动总称。主要包括森林抚育、林分改造、主伐更新、护林防火及副产利用等。广义的森林经营还包括林木病虫害防治、林场管理、产品调拨、狩猎等。

森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物

封山育林:是在封禁措施保护下,利用林木天然更新能力,使原来森林植被正遭破坏的迹地恢复起来,有时也采取一定的人工辅助措施。是我国广大林区根据资金、劳力等条件不足,森林本身可以自然繁衍更生的特点,而采取的一种营林方法。

(二)机关运行经费安排

一般公用经费预算38万元,主要用于办公费6.00万元,电费3.00万元,差旅费7.2万元,工会费3.8万元,公务接待10.00万元,公务用车运行费8.00万元。

(三)“三公”经费增减变化原因说明

“三公”经费增减变化原因说明:本年“三公经费”年初预算数为18万元,和上年年初"三公经费"预算数12万元比较,增加8万元,增减原因为,公务接待费减少2万元,车辆运行增加8万元。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(五)重点绩效目标评价结果等预算绩效情况说明

威信县国有林改革后界定为财政全额预算公益一类事业单位,将全部在编在册职工工资纳入财政统发,办公经费纳入财政预算,落实了林场职工乡镇工作岗位补贴。完善了国有林场发展机制,强化公益林日常管护,做好国有林场森林资源管护、营造林、森林抚育等生产活动,保持国有林场生态系统的完整性和稳定性,有效盘活森林资源;保护和培育全县森林资源,对全县水源涵养,防风固沙,净化空气等起到了很好的保护作用;全场18.45万亩森林资源得到有效保护,全年无森林火警火灾发生,切实维护国家生态安全。



威信县国有林场

2019年228

监督索引号53062900233400111

附件2.部门预算公开情况表(公开格式)20190228071138859.xlsx
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