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威信县人民政府办公室2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3129

监督索引号53062900443400000

威信县人民政府办公室2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息













威信县人民政府办公室2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县人民政府办公室是威信县人民政府的综合协调机构,主要承担市政府请示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府的报告、请示的起草工作,以及市委市政府以及其他部门转由县政府办理的事项,组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定的事项及县政府领导的指示,起草和审核以县政府办公室名义发布的公文。

(二)机构设置情况

威信县政府办共5个股室(综合股、秘书股、督办信息股、行政股、应急股),并管理法制局、外侨办,县政府信息中心、政务服务管理局、天麻办,县志办等6个单位。编制数94个,其中:行政编制41个,参公管理6个,工勤编制11个,事业编制36个。

(三)重点工作概述

 1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项;

 2、协助县政府领导组织起 草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料;

 3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;

4、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告;

5、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;

    6、协助县政府领导同志做好需县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;

7、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议;

8、负责全县目标管理考核工作;

9、做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作;

10、办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制94人,其中:行政编制 52人,事业编制42人。在职实有73人,其中: 财政全供养 73人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1032.47万元,其中:一般公共预算1032.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1032.47万元,其中:本年收入1032.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1032.47万元(本级财力1032.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1032.47万元。本级财力安排支出 1032.47万元,其中,基本支出1032.47万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行699.17万元;一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-机关服务152.75万元;一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行178.97万元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.58万元,主要用于遗属生活补助。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出726.27万元(其中:基本支出726.27万元,)

商品和服务支出304.62万元(其中:基本支出304.62万元)。对个人和家庭的补助1.58万元(其中:基本支出1.58万元)。

五、市对下专项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

    无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度我单位本级财力安排基本支出1032.47万元,比2018年减少31.55万元,减少2.96%,原因为人员调出。

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位年初预算无项目支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费304.62万元,主要用于单位的商品和服务支出,具体包括办公费、差旅费、培训费、水电费、会议费、招待费、公务用车运行维护费等支出及交通补贴。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900443400111

威信县人民政府办公室2019年部门预算公开情况表20190227034141444.xlsx
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