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威信县老干部局2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3230

监督索引号53062900428700000

威信县老干部局2019年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

 

威信县老干部局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县老干局是主管全县离休干部和县处级退休干部的职能部门,主要职责是:

1、贯彻执行中共中央、国务院和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全县老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯落实老干部工作的各项方针、政策。

2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向县委、县政府提出意见和建议。

3、抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在全县建设中发挥作用。

4、抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

(二)机构设置情况

老干部局是县委的党群部门.内设办公室、老干部活动中心。

(三)重点工作概述

县委老干局老干部工作在县委、政府的高度重视下, 在县委组织部的正确领导下,在省、市委老干部局的大力关心、支持和帮助下,按照2019年全市老干部工作的要求,围绕全县工作大局,以认真落实老干部的政治、生活待遇为重点,不断完善工作制度,健全工作机制,改善工作方式,按照省委组织部、省委老干部局《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》(云组发[2017]9号)和威组通[2017]37号文件要求,认真抓好老干部“两项建设”,多形式认真组织老干部党员开展学习活动,永葆老干部的政治本色。
二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个即威信县老干部局局。在职人员编制10人,其中:行政编制 5人,参公管理5人,部门在职实有人数10(老干局办公室行政5人,老干部活动中心5),离休10人,退休5人;全是财政全供养人员;车辆编制无,遗属人员2人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 270.97万元,其中:一般公共预算270.97万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入270.97万元,其中:本年收入270.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款270.97万元(本级财力270.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出270.97万元。本级财力安排支出 270.97万元,其中,基本支出270.97万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208(类)-05(款)03支出132.51万元,主要反映离退休人员管理机构的支出。208(类)-05(款)04支出138.46万元,主要反映未归口管理的行政单位离退休支出。

   (二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出270.97万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:老干部特困增加3万元,主要用于离退休老干部生活及各方面困难补助。

(二)与中央配套事项

我单位无该项项目,所以无支付情况。


(三)按既定政策标准测算补助事项我

我单位无该项项目,所以无支付情况。


六、政府采购预算情况

      我部门没有政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算270.97万元比2018年基本支出预算的261.18万元多9.79万元,主要原因是人员调资和离休人员离休费用增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位无项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金

2、三公经费:2019年“三公”经费预算数2万元。与2018年预算数一致,无增减。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费26.64万元。主要用于办公费1.61万元,水费0.6万元,电费0.9万元,邮电费0.9万元,差旅费1.65万元,公务接待1.51万元,工会经费0.83万元,公务员公车改革补贴8.64万元,老干部公用经费10万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据部门职能职责及行业发展规划,县委老干部局编制了2019年部门整体支出总目标:一是加强离退休干部思想政治工作。按要求落实好离退休干部参加政治理论,按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动,通报重要情况、组织县内健康休养和县外参观学习,重大节日期间走访慰问等制度。二是落实离退休干部的生活待遇。认真落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制,落实好提高离退休干部公用经费、特需经费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费标准及建初退休干部生活补助正常调整机制等政策,做好易地安置离休干部服务管理工作。三是抓好县老年大学安全办学、规范办学、特色办学工作,改善办学条件,提高办学质量。四是强化部门自身建设。突出思想政治建设,切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”,加强学习培训,提高老干部工作者能力素质,强化机关内部建设,树立良好影响。

根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务,根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,切实做好2019年县级财政预算绩效跟踪工作,提高财政资金使用绩效,确保项目实现预期目标。根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》做好2019年部门整体支出绩效自评和重点项目支出绩效自评工作,充分运用自评结果,并在规定网站上公开预算绩效信息。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益和作用。


监督索引号53062900428700111

附件2.部门预算公开情况表(公开格式)20190228044029284.xlsx
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