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威信县委员会政法委员会 2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:4008

监督索引号53062900421600000

 

中国共产党威信县委员会政法委员会

2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

中国共产党威信县委员会政法委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)县委政法委的职能,协助县委领导管理政法部门干部,强化领导和管理社会治安综合管理工作,增强对政法部门执法监督工作的党内的监督;组织协调和指导维护社会稳定工作。

2)县委610办公室的职能;负责防危处理邪教和对社会有害的气功组织问题的调查研究;负责了解掌握邪教发展动向;收集有关信息;协调和组织各部门有关防范和处理邪教问题及反邪教的宣传工作。

(二)机构设置情况

我单位属行政单位(含610办公室),编制数12人(其中:行政编制11人,工勤编制1人)。

2018年调出人员2人,陶腊梅调庙沟镇,周睿调罗布镇。2018年年末实有在职人员7人。

)重点工作概述

全县政法综治工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中全会和中央、省委、市委政法工作会议精神,紧紧围绕县委“1564”发展思路,突出脱贫攻坚、省级平安城市创建、扫黑除恶等工作重点,强化措施,狠抓落实,深入推进法治平安威信建设,全力维护社会稳定,为全县经济社会发展提供了良好的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 960.86万元,其中:一般公共预算960.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入119.02万元,其中:本年收入119.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款119.02万元(本级财力119.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出119.02万元。本级财力安排支出119.02万元,其中,基本支出119.02万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1、党委办公厅(室)及相关机构事务支出(行政运行)119.02万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1、工资福利支出94.73(其中:基本支出94.73万元,项目支出0万元);基本工资支出30.43万元,津贴补贴支出61.77万元,奖金2.51万元,绩效工资0万元

2、商品服务支出24.29万元(其中:基本支出24.29万元,项目支出0万元)

1)办公费支出3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

2)咨询费支出1.49万元(其中:基本支出1.49万元,项目支出0万元)

3)电费支出0.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)

4)邮电费支出0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出0万元)

5)差旅费支出2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)

6)公务接待支出2.51万元(其中:基本支出2.51万元,项目支出0万元)

7)工会经费支出1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

8)公务用车运行维护支出5.27万元(其中:基本支出5.27万元,项目支出0万元)

13)其他交通费支出6.72万元(其中:基本支出6.72万元,项目支出0万元)

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度无省对下专项转移支付项目预算。

(二)与中央配套事项

本年度无与中央配套事项预算

三)按既定政策标准测算补助事项

本年度无既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入增减变化情况

本年预算财政拨款收入119.02万元,比上年预算数146.18万元减少27.16万元,减少18.58%;原因:主要是人员调出,比上年减少2人。

(二)预算支出增减变化情况

本年预算财政拨款支出119.02万元,比上年预算数146.18万元减少27.16万元,减少18.58%;原因:主要是人员调出,比上年减少2人。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年项目预算支出0万元,比上年预算增加0万元,无变化。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

本年安排机关运行经费支出24.29万元,占预算总支出20.4%。比上年29.51万元减少5.22万元,主要人员减少2人。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费支出情况

全年三公经费预算支出7.775万元;其中:

1)公务接待预算支出2.51万元,比上年增加(减少)0万元。

2)公务用车运行维护预算支出5.265万元,比上年增加(减少)0万元。

3)因公出国境预算支出0万元,与上年相比无变化。

监督索引号53062900421600111

附件2.部门预算公开情况表20190228035045857.xlsx
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