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威信县农村人力资源开发办公室 2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3163

监督索引号53062900231600000

威信县农村人力资源开发办公室

2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息













威信县农村人力资源开发办公室

2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县农村人力资源开发办公室的基本职能:制订全县农村人力资源开发的发展规划和年度计划,制订全县农村人力资源开发的政策措施、管理办法;对农村人力资源计划的执行过程进行监督、检查和分析。负责建立完善全县农村人力资源开发的组织管理体系、培训自选体系和市场网络体系,抓好农村劳动力引导性培训、职业技能培训、创业培训、农业科技培训。抓好农村劳动力转岗培训,开展就业登记、指导、介绍和跟踪服务。负责对全县现有的农村人力资源状况进行调查和评价。建立完善农村人力资源台账,及时准确的收集、分析、整理农村劳动力供求信息,加强人力资源需求预测和供给预测,指导各乡镇搞好农村人力资源开发工作。抓好农民职业教育和继续教育,搞好农村劳动力职业技能鉴定,建立包括就业信息咨询、就业咨询、职业介绍、培训输出的就业服务体系,发布用人需求和职业培训信息,搞好劳动保障政策法规的咨询服务。负责争取落实农村劳动力转移培训项目资金,加强培训项目管理,充分发挥培训资金效益。负责做好劳务市场开发。增加就业岗位,扩大就业,增加农民收入。跟踪做好务工人员管理及其合法权益保护工作。

(二)机构设置情况

威信县农村人力资源开发办公室机关人员编制8名(行政编制5名,事业人员编制3名)。其中领导职数2名:主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。核定事业编制3名。

(三)重点工作概述

 负责对全县现有的农村人力资源状况进行调查和评价。建立完善农村人力资源台账,及时准确的收集、分析、整理农村劳动力供求信息,加强人力资源需求预测和供给预测,指导各乡镇搞好农村人力资源开发工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 5人,事业编制3人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 91.60万元,其中:一般公共预算91.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 91.60万元,其中:本年收入91.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款91.60万元(本级财力91.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 91.60万元。本级财力安排支出 91.60万元,其中,基本支出91.60万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于人力资源办机构运转的科目是2130106农林水支出91.60万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出91.60万元,项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明 

2019部门财政拨款预算收入91.60万元,为一般公共预算财政拨款,其中工资性支出83.10万元,比上年53.24万元增加29.86万元,增加了35.93%。一般公用经费预算收入8.5万元,比2018年的预算5.2万元增加了3.3万元,增加了38.82%。主要原因是我单位人员增加了3人,工资福利支出和一般公用经费及公务交通补贴相应增加。

2019年部门预算总支出 91.60万元。本级财力安排支出 91.60万元,其中,基本支出91.60万元,项目支出0万元。基本支出预算91.60万元比2018年基本支出预算的58.44万元增加了33.16万元,增加了36.20%。主要原因是我单位实有人员增加了3人,人员工资和公用经费及公务交通补贴等支出相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年和2019年都无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2130106农林水支出91.60万元。分别是:

1、工资福利支出83.10万元。

2、商品和服务支出8.5万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

所有项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化支出结构,提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价效能,积极探索和建立一套预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高资金绩效意识和财政资金使用效益。   



监督索引号53062900231600111

附件2.县人力资源办部门预算公开情况表20190228095424522.xlsx
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