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威信县人大2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3006

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威信县人大2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息













威信县人大2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承办县人代会、县人大常委会和主任会议等重要会议及活动的组织、准备工作。

2、受理人民群众来信来访,做好来信来访的督办工作。

3、负责做好上下内外联络工作,加强与“一府两院”、个乡镇人大主席团和市人大常委会办公室之间的工作联系。

4、负责县人大常委会和机关的公文处理、机要保密、文印收发。

5、负责县人大常委会机关的组织人事、后勤服务、安全保卫和公务接待等工作。

6、办理县人大常委会和主任会议交办的事项。

(二)机构设置情况

威信县人大常委会下设9个委室,分别是:办公室、法工委、选联工委、财政预算工委、财经工委、城建环资工委、民宗外侨工委、教科文卫工委和农业工委。

(三)重点工作概述

威信县人大常委会办公室坚持以服务人大常委会工作运行为目标,牢固树立服务意识,扎实做好各项保障工作。一是积极发挥参谋助手作用。谋划好常委会的每个月的工作重点,为常委会领导提供参考,着力搞好综合协调,精心服务重要会议,先后完成了一系列视察调研和常委会议的协调服务工作。二是加强服务和规范工作。严格财务报销,规范文件运转制度,落实专人负责,认真做好签收、登记、送审、跟踪催办等环节。三是强化制度建设。协助常委会党组修订完善了《威信县人民代表大会常务委员会机关事务管理规定》。加强财务管理,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项费用开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制29人,事业编制0人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 683.21万元,其中:一般公共预算683.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 683.21万元,其中:本年收入683.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款683.21万元(本级财力683.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 683.21万元。本级财力安排支出 683.21万元,其中,基本支出683.21万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2010101主要用于行政运行416.9万元,2010199主要用于其他人大事务支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出415.70万元,项目支出266.31万元)。工资福利支出356.10万元(基本工资129.02万元,津贴补贴216.33万元,奖金10.75万元);商品服务支出59.60万元(一般公共服务支出29万元,其他交通费支出30.60万元);对个人和家庭的补助1.2万元;项目支出266.31(人代会议经费、选举经费、培训经费、视察经费、调研经费等)

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:

(二)与中央配套事项:无

三)按既定政策标准测算补助事项:无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

一)2019年预算收入总额为683.21万元,财政拨款收入683.21万元,占总收入的100%;与2018年相比增加了253.03万元,主要原因是上年的项目收入(人代会议经费、选举经费、培训经费、视察经费、调研经费等)没有列入预算收入里面。

二)2019年预算总支出683.21万元,基本支出416.90万元,项目支出266.31万元),本级财力安排的支出683.21万元,比上年预算基本支出增加了253.03万元。变动原因是上年的项目支出(人代会议经费支出、选举经费支出、培训经费支出、视察经费支出、调研经费支出等)没有列入预算支出里面。

(三)“三公”经费2019年财政安排的“三公”经费16.38万元,其中公务用车运行费用14.70万元,公务接待费用1.68万元,国公出国经费预算为0万元,合计16.38万元,与上年相比减少0.05万元,减少率为0.3%,原因是我单位从制度上加以管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,“三公”经费控制率为100%。2019年“三公”经费预算总支出16.38万元,其中公务用车运行费用预算安排14.70万元,公务接待费用预算安排1.68万元,因公出国经费预算为0万元,合计16.38万元;与上年相比减少0.05万元,减少率0.3%,原因是我单位从制度上加以管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,“三公”经费控制率为100%。

(四)项目经费(人代会议经费、选举经费、培训经费、视察经费、调研经费等)财政预算收入266.31万元,预算支出266.31万元,完成率为100%,比上年增加了266.31万元,原因是去年的预算里面没有预算项目收入和项目支出这笔资金。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目经费(人代会议经费、选举经费、培训经费、视察经费、调研经费等)财政预算收入266.31万元,全部是本级财力安排,预算支出266.31万元,完成率为100%,比上年增加了266.31万元,原因是去年的预算里面没有预算项目收入和项目支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

部门机关运行经费29万元,与上年相比,没有增减,主要用于日常办公经费、电费、电话网络费、职工差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

四、重点绩效考核评价等预算绩效情况说明

2019年预算收入683.21万元,预算支出683.21万元,完成率为100%。根据财政预算管理的要求,依法按时公开单位预算和决算信息,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,三公经费控制率为100%。按要求及时准确全面开展资产清查工作,上报国有资产报表,数据真实、准确、全面。进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。



监督索引号53062900410100111

人大2019年部门预算公开情况表(公开格式)20190228041128664.xlsx
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